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2019-03-06 09:37:52
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清算旧账/核查0申报,卖家应如何申报VAT?

1. 清算旧账

亚马逊卖家在注册好英国VAT后,需要注意的是:

如果你的卖家账号是新账号同时配的新VAT,每个季度合规按时申报税务即可。

如果是运营了很久的亚马逊老账户,绑定VAT之前的销售额是要求补税的,并附有几十道问题的调查问卷。

2. 查0申报卖家

有些卖家有销售收入,申报却是0申报,税局在查0申报公司的时候,一旦发现在平台有营业但是0申报的,会进行不同程度的罚款及估税。

3. 卖家如何做申报

申请注册VAT下来后,即便没销售额也需要每季度定期做税务申报,可选择代理代为申报或自行申报;

没有销售额,但当期有进口清关并产生进口税金单,做非0申报,有退税。

没有销售额,当期无进口清关,做0申报。

有销售额,当期有进口清关并产生进口税金单,做非0申报,进口税金单可抵扣。进>销,有退税;进<销,需补缴抵扣多出的销售税。

有销售额,当期无进口清关,或有进口清关,但无进口税金单产生,需做0申报,并缴销售税。

若申报后需要缴纳一定税费,请务必在申报回执下来后7个工作日内交税完毕,若延迟交税,HMRC会在延迟日起按当期税额的3%每日计算利息,超过30天后HMRC将出示法庭信件,后果严重会对该纳税人进行起诉。(注意欧洲的会计师是要承担连带责任的,不要相信什么绝对可以给你做0报税的,一般0报税只是一种可能,但是一般不会0申报)

三、忽视VAT重要性背后的隐患

小伙伴如果在货物出口时没有使用自己的VAT税号,一方面无法享受进口增值税退税;另一方面,若被查出借用他人VAT或者VAT税号无效,则有货物有可能被扣无法清关;另外,如果不提供有效的VAT发票给海外客户,不排除对方取消交易的可能。

小伙伴如果多个平台账号共用一个VAT税号,还有被关联封店的风险。若借用货代VAT税号,如果做头程清关的VAT和挂靠在客户销售平台上的VAT不一致,头程清关缴纳的VAT税费在VAT销项税申报环节将不能抵扣,即使当期销售税额小于进口所缴的VAT金额,也无法实现退税。


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