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2019-02-22 17:39:51
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目前欧洲VAT的形式非常紧迫,德国VAT税号最晚期限为3月1日,英国同样也有可能是3月1日,届时假如卖家没有提供相应的VAT税号,亚马逊FBA将会停止入仓、冻结相应国家的店铺。



什么是VAT


VAT全称是VALUE ADDED TAX, 这是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即是指货物售价的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税,VAT增值税(Value Added Tax)适用于那些使用海外仓储的卖家们,因为你的产品是从英国境内发货并完成交易的。


VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时你缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT你也需要缴纳。如果你的产品使用亚马逊FBA服务或者英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,建议你尽早注册VAT号码并申报和缴纳税款,以免影响产品的正常销售。


以英国站为例,总的税金成本是按20%来征(按stand rate来算),这个税分为两个部分来征,一部分是入关时海关征收的进口VAT,另一部分就是销售时向消费者征收的销售VAT。


进口VAT= (申报货值+duty+freight)*20%


销售VAT=售价/(1+20%) *20% (售价是含税的情况)


实际应缴纳的税金=销售VAT- 进口VAT


英国的VAT大概分成两种税率,一种是flat rate(7.5%),一种是stand rate(20%),对于这两种税率,对于年销售额小于15万英镑的卖家可以申请办理flat rate,税率是7.5%,第一年有1%的折扣,所以第一年是6.5%。对于年销售额超过15万英镑的卖家,申请注册VAT时要选择stand rate,也就是20%的税率。


不过只有选择stand rate(20%)的才有退税,选用flat rate(7.5%)的是没有退税的,选用Stand rate的卖家,退税退的是入关的时候缴纳的进口VAT,并非退所有入关时缴纳的税金,例如关税就是不能退的。



什么是EORIEORI


是欧盟国家内凡是有经济活动,尤其是有进出口生意的企业必备的一个登记号。只要在企业所属国海关登记获得该号码,在全欧盟通用。


EORI号通常格式是:GB+VAT号+000,入关的时候要用到。


怎么注册VAT


亚马逊英国站卖家注册VAT分两个渠道


一是线上注册:线上通过在税局官网申请HMRC Gateway Account来完成注册,并在之后通过此Account来开展申报。


二是线下邮寄注册:线下申请注册通过填写纸质表格并邮寄给税局完成注册, 税局会将VAT资料信息发送到你的Gateway Account或者邮箱,你便可用其进行申报纳税。采用线下注册,若资料完整准确,税局会将纸质VAT证书直接邮寄到你在中国的商业地址,你再依据证书上面的信息,在税务局官网上创建Gateway Account开展申报注册。


线上申请注册全程可跟踪查询,线上注册可申请加入Flat Rate Scheme与Annual Accounting Scheme,,而且线上注册可同时申请办理EORI号码,可进行进口VAT申报,但有时需补充资料时,税务局可能会邮寄纸版资料到你的地址,过程稍慢。


依据实际情况进行选择,个人注册选择Sole Proprietor,公司注册选择Corporate Body,申请VAT原因选择:Making or intending to make taxable supplies。


亚马逊卖家不愿意注册VAT是因为交税以后,产品成本增加,导致利润减少,如果涨价产品综合的竞争力也会降低,但卖家想要在欧洲站长期发展,最好自己注册VAT,很多人存在侥幸心理借用他人VAT,这样可能导致货物被扣无法清关,并且多个平台账号共用一个VAT税号,还有被关联封店的风险。


来源:物流巴巴整理至AM123

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