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兵家说:兵马未动粮草先行。这句话用到企业运营管理上就表现为在开始前,先做好细致的预算分析,为项目筹备足够的预算;在项目完结后,仔细分析预算支出情况,为下次做预算累积经验。那么,在业务多、部门多的房地产行业,预算分析该怎么做?
房地产企业怎么做预算分析?
业务多、部门多,需要的预算多,需要做的预算分析就更要严谨细致。既要立足整个企业,了解预算的具体分布占比以及每个月的预算资金变化趋势,也需要深入部门,了解部门内各类预算支出情况。这个时候就可以参考下奥威软件房地产bi方案中预算模块。
我们参考房地产bi方案预算模块制作了一份房地产数据分析之预算可视化分析报表,截图如下:
该bi报表将房地产企业的预算划分为两大类,分别是公司年度预算和部门年度预算。即可快速查看整个企业的年度预算使用情况,也可以深入到部门,了解部门内各类型预算资金的使用情况。为便于按年查询往年的预算情况,还在右上角增设了年度筛选框,供使用者自行点击查询。
看预算资金的变化趋势,有资金趋势分析图表和预设金额变化图表,折线展现变化趋势,动态浮窗展现关键数据信息,如期初资金余额、期末资金余额、固定资产预算等,皆可按月动态呈现。
看部门各类型预算的占比以及top10排名、变化趋势等,也有预算占比分析图表、自己预设项目top10图表、使用时间图表。点击即可联动分析,将部门内不同类型预算的关键情况都直观展现出来。
奥威bi工具的这套房地产bi方案,是一套从预算到成本,再到售楼、租赁都做了提前准备的,系统化的房地产数据分析解决方案。就拿预算模板来说,就既能从大处统揽全局,又能落到细微处,如具体的预算支出明细等。有兴趣的房地产行业朋友们可随时前往房地产bi方案专题页面了解一二。