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2022-04-25 20:30:36
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最近有之前找我注册过波兰VAT的卖家朋友问我,波兰也需要做B2B的销售申报吗?我的答案是是的。做欧洲站的卖家朋友应该都知道,大多数的欧盟国家要求卖家向税局申报B2B的销售数据,也就是EC Sales List,波兰也不意外。

欧盟国家之间B2B的销售申报叫做EC Sales List按照欧盟的税法规定,B2B之间的交易是在商家和买家之间都拥有有效的VAT号码时,所提供的商品和服务,采取反向征税制度,不需要缴纳增值税。但是按照税法要求,必须要做B2B的销售清单申报。

欧盟本土的B2B有两种交易模式,一种是欧盟跨国之间的交易,另一种是本土单一国家交易。这两种B2B的申报模式也有一点不一样。


因为有一些欧盟本土国家没有反向征税制度,B2B之间的销售还是需要收取VAT,然后商家在做VAT申报的时候进行抵扣,比如说英国和瑞典。


欧盟跨国之间的B2B交易都是按照零税率,一般来说在发货国做EC Sales list的B2B的销售申报。


有一部分国家不但需要申报B2B是销售数据,而且需要申报B2B的采购数据,比如说:西班牙和匈牙利。


在做B2B申报的时候需要以下4个信息:

1.客户姓名;
2.客户有效欧盟VAT增值税号;
3.客户所在的国家代码;
4.销售报告的交易金额。

B2B的销售清单申报可以是每年、每季度或者每月递交,具体取决于每个国家的不同规定。比如说:在捷克B2B的销售都需要做EC Sales List的申报,截止日期是每个月的25号,但是法国B2B的申报截止日期是每个月的10号。


不做EC Sales List的申报的后果
这取决于每个国家的执法力度。
波兰和德国如果不做B2B申报,会收到税局信件要求补申报,如果逾期了仍未申报,就会收到罚款信
西班牙如果不做B2B申报,就会被强制注销VAT税号。 

B2B的申报是一个比较繁琐的工作,目前没有办法让系统完全替代人工的操作,因为需要核对买方有效VAT税号和所在国家的编号等等。所以B2B的申报属于正常VAT申报以外的额外服务。现在找我们沙之星跨境注册欧洲VAT,我们将为您免费做欧洲各国EC Sales List。

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