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2022-04-25 11:21:43

最近收到好几个客户的咨询，说自己一直都按时申报，但是VAT税号却莫名其妙被税局注销了，经过沙之星跨境会计师跟税局沟通，才发现税号被注销的原因，都是没有做欧盟B2B的申报。

欧盟国家之间B2B的销售申报叫做EC Sales List。按照欧盟的税法规定，B2B之间的交易是在商家和买家之间都拥有有效的VAT号码时，所提供的商品和服务，采取反向征税制度，不需要缴纳增值税。但是按照税法要求，必须要做B2B的销售清单申报。

欧盟本土的B2B有两种交易模式，一种是欧盟跨国之间的交易，另一种是本土单一国家交易。这两种B2B的申报模式也有一点不一样。

因为有一些欧盟本土国家没有反向征税制度，B2B之间的销售还是需要收取VAT，然后商家在做VAT申报的时候进行抵扣，比如说英国和瑞典。

欧盟跨国之间的B2B交易都是按照零税率，一般来说在发货国做EC Sales list的B2B的销售申报。

有一部分国家不但需要申报B2B是销售数据，而且需要申报B2B的采购数据，比如说：西班牙和匈牙利。

✅在做B2B申报的时候需要以下4个信息：

1.客户姓名；

2.客户有效欧盟VAT增值税号；

3.客户所在的国家代码；

4.销售报告的交易金额。

B2B的销售清单申报可以是每年、每季度或者每月递交，具体取决于每个国家的不同规定。比如说：在捷克B2B的销售都需要做EC Sales List的申报，截止日期是每个月的25号，但是法国B2B的申报截止日期是每个月的10号。

✅不做EC Sales List的申报的后果

如果你有B2B的销售但是你没有做EC sales list的申报，一般来说会有这几种情况发生：

1. 税局会发信提醒你，

2. 直接收到税局的罚款信

3. 被税局注销VAT税号

这取决于每个国家的执法力度。

波兰和德国如果不做B2B申报，会收到税局信件要求补申报，如果逾期了仍未申报，就会收到罚款信；

西班牙如果不做B2B申报，就会被强制注销VAT税号。

B2B的申报是一个比较繁琐的工作，因为需要手动在ec.europa.eu网站上核对买方VAT税号是否有效，并核对所在国家的编号等等。目前没有办法让系统完全替代人工的操作，所以目前市面上B2B的申报属于正常VAT申报以外的额外服务。

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