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2021-12-23 19:01:20

岁末年终，回顾这一年，跨境难难于上青天。

关店潮、VAT、海运提价，一波接一波，跨境的Boss们直呼扛不住。

眼看2022年就要来了，是否看不清明年的方向该往哪里走？是否不知目标怎么定？接下来跟大家探讨探讨如何定个小目标。

谈到定小目标，就不得不提企业经营预算。如果只是简单的说定个小目标，那最大的可能性往往小目标不但没达成，可能还得亏个大目标进去。

那怎么通过经营预算去达成小目标？经营预算该如何开展？

盘家底

财务起头，连同采购、物流、仓库、人力行政等部门针对公司各环节进行家底摸盘。

其中包括：仓库库存、平台库存、在途物资、账上资金、平台应收、供应商应付等各环节做盘点、确认、函证等各项家底数据确认。

找定位

财务牵头，连同销售、人力、行政等部门，整理年度、半年度、季度财务数据。

包括：收入、成本、费用、毛利、净利情况。认清公司实际情况，找到设立目标的基准参照数据。

目标的设定基于历史数据的参考，方能评判目标设定的合理性。

比如公司今年整体销售额5亿，公司设定明年销售目标10亿，可想而知这目标的达成难度系数有多大。

结合今年的情况，也许20%-50%的增长率可能更合适一些。

了解自己，方能更好找到方向。

定目标

基于公司战略部署，切记不可胡子眉毛一把抓，只需抓住两个重点即可。

一个是公司销售额，一个是公司净利润。

站在公司的角度，这两个目标抓住了，其他目标基本可以围绕这两重点去推算。

当然这两个目标的确定也并非易事。

目标需有可落地性，以销售目标为例，如今年整体销售额2亿，设定明年销售目标3亿。

这个时候需考虑这1亿的增量从何而来？比如，存量是2亿，存量目标需增长5千万，剩余增量目标的达成需全年开发新品50个，新增店铺10个，新增站点两个。

做分解

公司年度重点目标制定了，从年度目标分解至半年度、季度、月度。

从公司分解至事业部（部门）、小组、店铺等。分解过程需考虑淡旺季，考虑资源分配，考虑团队能力。

比如，全年目标3亿，其中淡季月份完成总目标30%，旺季月份完成目标70%。

考虑资源分配时，比如A事业部占用公司60%资金和库存，则在目标分配时A事业部自然也需承接公司60%，甚至更重一些的目标。

控过程

整体经营预算制定完成后，过程监控非常重要。

那么过程该如何监控？

目标的第一责任人是过程管控最重要的环节，作为第一责任人需时刻关注自身目标达成的实际情况，针对目标未完成的部分需实时分析原因，找到解决方法。

此处可适当加入考核机制。财务部门可作为过程管控的第二部门。

比如A部门设定月度费用开销5万，财务需根据此5万额度实时监督完成情况，当A部门当月开销接近5万时需提前预警，超出5万预算的开支不予审批支付。

做调整

年度、季度、月度目标制定后，若市场发生重大变化时需做实时响应调整。

比如设定全年成本率为30%，当市场产品价格大幅上涨或下降时，成本率需做实时调整，避免供应链部门压力过大无法完成，或非常轻松超额完成。

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