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2020-05-01 08:13:51
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有不少卖家想了解意大利VAT申报流程是怎么样的,我们特意整理了意大利的申报流程,方便大家了解意大利的VAT究竟需要哪些流程:


做申报前:需确定申报方式、核算原则
申报方式:月报月付款季申报、季报季付款季申报
以下均以Q1 为例(Q1 为第一季度:1、2、3 月在 4 月进行申报)
l 月付款季申报:每月都提供数据进行核算,并缴纳相应的税金,做季度申报。1 月、2月、3月提供数据,4月进行季申报。
l 季付款季申报:在4月提供前三个月的数据进行核算,缴纳税金,做季度申报。选择季度申报必须缴纳1%*税金前三个月税金总和的增补款。
注:VAT 申报日期:客户必须在下一个月 16日之前递交数据核算并在之前缴纳相应的税金;意大利是需要财务代表的国家,财务代表与客户承担相同的税务责任。
核算原则:发货国原则、收货国原则


F24
客户提供数据后,会计师核算数据,会出具 F24 文件,以供客户确认税金。
 

 
客户可核对F24文件中的税号、公司名、申报时段、税金等,确认无误后付款至会计师账号,如有疑义可与会计师进行沟通核对税金情况。


付款水单

客户核算税金无误后,付款到会计师账号,付款成功后将付款水单给会计师
客户税号:若客户忘填写,会计师核对不上金额会被列为无名款,有可能在付款截止日逾期缴纳税金而产生滞纳金。
税金:核对税金与核算的金额是否一致,季报客户应多付1%税金,若金额少缴则需修正税金,在三个月内进行补缴。若三个月后未补缴,则会收到税局的罚款信,情况较严重。
税代会计师银行账号信息:若客户付错账号,会计师收不到税金,就有可能在付款截止日逾期缴纳税金而产生滞纳金。


付款回执

当会计师将税金付款至税局,客户会收到由税局给的付款回执。

 
l 若客户逾期支付税金,需要缴纳罚息、滞纳金的金额会在付款回执中显示。
l 在截止日期前正常付税金的客户不会有罚款,只有超过了截止日期后逾期付税金的客户才会有罚款。


申报回执

客户只有付清该季度各月增值税后,可以进行季度申报;反之,不能进行。注:转代理的客户需要提供付款回执和申报回执,已确认付税情况
申报回执1
 

申报回执2
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